7.02.00

Ajustes, correções e melhorias no Integra e PDV:

1) Realizada adequação da Geração do Arquivo EFD Contribuições para atender as orientações

específicas sobre a exclusão do ICMS das Bases de Cálculo do PIS e COFINS, conforme determinado

nas seções 11 e 12 do Capítulo I do Guia Prático da EFD Contribuições em sua Versão 1.35. Para que

esta exclusão seja realizada, deve-se configurar no Cadastro de Filiais, na guia de ‘configurações do

SPED’ o ‘Vr.ICMS’ dentro das formulas do PIS/COFINS, essa exclusão é feita por cada item na nota

fiscal, assim cada valor apurado de ICMS será abatido na base de calculo do respectivo item.

(NID 99485).

2) Realizada implementação da coluna "Atributo" na tela "Cadastro de Orçamento", para utilizar a

opção é necessário acessar o "Disquete Rosa" marcar a opção "Exibir Coluna Atributos Item" e

informar o "Código padrão do atributo".

Ao lançar um determinado item é possível deixar o campo vazio, incluir um atributo não cadastrado

e também incluir um atributo cadastrado sendo possível pesquisar pelo atalho F4.

Para imprimir o orçamento com detalhamento de atributos basta ir no "Cadastro de Relatórios

Padrões" e alterar a opção Deskjet.

Ao visualizar o relatório em tela são apresentados os totalizadores de cada atributo e os itens que

estiverem com a coluna em branco serão alocados no atributo "Diversos".

NOTA: Caso o cliente opte por não utilizar a opção atributo basta ocultar a coluna para que não

sejam exibidas informações desnecessárias.

(NID 23539).

3) Realizada correção ao abrir a tela "Romaneiro de entrega" pois estava sendo apresentada mensagem

de erro. Outro erro solucionado, ao clicar no botão de listar os romaneios o sistema removia a filial não

exibindo nenhum registro.

(NID 109869).

4) Implementada funcionalidade para preenchimento de informações necessárias para nota fiscal de

exportação (exportação indireta).

Esta tela será apresentada ao dar enter para passar pelo campo do CST do produto, quando se

enquadrar nas seguintes situações:

- O CFOP do produto for de exportação, estando iniciado com 7.xxx;

- A origem (primeiro digito) do CST informado no produto estiver com 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Além de informar a Chave de Acesso por cada Item da nota fiscal, é necessário para correta transmissão

referenciar também a chave da nota pelo referenciamento da tela da manutenção de nota fiscal.

(NID 109992)

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