7.16.00
Ajustes, correções e melhorias no Integra e PDV:
1) Melhoria para que seja possível copiar informações das observações de um pedido já fechado.
2) Implementada alteração para que seja possível realizar importação do arquivo retorno banco Cresol.
3) Corrigida falha onde o sistema não bloqueava o limite de desconto do item na venda.
4) Corrigida falha onde ao aprovar pré-venda no PDV estava limpando dados de Pós-Venda.
5) Implementado Modulo Recebimento no Atual Checkout, onde o Recebimento só funcionará
mediante a atualização do Integra a partir da versão 7.16.00. Para mais informações consultar
o Help do Atual Checkout na versão 4.0.0.6.
6) Alteração para que seja possível filtrar produtos pelo Tipo de Item.
Agora é possível definir o nome da aba 'Composição' e também imprimir o relatório dos itens que
fazem parte da composição do produto.
A impressão/Alteração da composição também está disponivel na consulta do item.
OBS.: Caso realize a impressão da composição pela tela de consulta e tenha produtos marcados para
lançamento, será necessário marca-los novamente.
Nesse card também foi corrigida uma falha onde o usuário que não tinha permissão de visualizar
valores de custo estava conseguindo ter acesso a essas informações caso tivesse acesso ao Cadastro
de Produtos, agora a tela será apresentada dessa forma caso a permissão esteja desabilitada no
Cadastro de Funcionários.
7) Melhoria para que a impressão do botão Conferir da tela de Orçamento agrupe os itens na
impressão do relatório.
8) Implementada solução para emitir NFe para destinatário com CNPJ/CPF de outro estado usando
Indicador de Presença do Consumidor (NFe) = Operação Presencial, onde não destaca o DIFAL.
Deve-se explicar na Observação do Documento fiscal que o produto adquirido, foi consumido dentro
do estado de compra, ou seja, não houve trânsito entre estados. Para usar essa situação é necessário
criar uma operação específica apenas com CFOP de dentro do estado e Ind.Presença do Consumidor
(NFe) = Operação Presencial. Será preciso fazer uma operação de devolução específica para devolver
notas com essa forma de configuração (Apenas com CFOP interno).
9) Corrigido o preenchimento do campo utiliza_serial na tabela ESTSAL onde não estava sendo verificado
corretamente no banco de dados quando a opção "Validar Cód. EAN" do XML estava marcado.
10) Corrigida falha no Relatório de Vendas Diárias, quando o usuário filtrava por um percentual de
desconto com casas decimais o sistema apresentava uma mensagem de erro.
11) Padronizado o limite de caracteres do campo "Descrição do produto" nas telas de Manutenção,
Orçamento e OS para 100 visto que na tela de cadastro de produto e movimento de vendas já se possui
essa quantidade de caracteres disponíveis.
12) Melhoria para que seja possível baixar documentos de fornecedor com portador Crédito, sem a
necessidade de selecionar documentos de débito.
Será necessário configurar as contas de crédito em (Controle de Sistema > Contas do Caixa >
p/ Devolução > Fornecedores).
13) Corrigida falha onde zerava o código do cliente ao aprovar pré-venda em clientes que usam
fidelidade.
14) Corrigida falha na Consulta Movimentação de Produtos, onde o sistema estava totalizando
incorretamente os valores quando havia devoluções de pedidos com desconto.
Link para download:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Transform Your Word Document into a Professional eBook with HelpNDoc