O que há de novo
Ajustes, correções e melhorias no Integra e PDV:
1)Corrigida falha na conferência de mercadorias por matricula, onde ao informar a matrícula do produto
o sistema apresentava a mensagem de erro: "Invalid expression error".
2)Implementada configuração para solicitar senha na exclusão ou estorno de um romaneio de entrega
(Cadastro de Filiais > Parâmetros > Exigir senha p/ Exclusão/Estorno de Romaneio).
Também foi criado bloqueio para o sistema não aceitar gerar romaneio de pedido de venda devolvido,
agora o saldo devolvido será descontado do saldo pendente/concluído de entrega, aceitando realizar
novos romaneios apenas com o saldo da diferença pendente.
3)Corrigida falha na NFCe, onde o sistema não estava enviando para a tela de Manutenção de NF as
observações incluídas no movimento de vendas.
4)Implementada opção "Sim - Inclusive limite igual a zero" na tela Controle de Sistema para bloquear
vendas a prazo para clientes com limite configurado como ZERO.
5)Atualização da lista de códigos cBenef do ES de acordo com a tabela atualizada publicada no dia
27/06/2024 pela SEFAZ do ES.
6)Implementada melhoria na tela de Ajuste de Impostos, permitindo filtrar utilizando apenas uma faixa
do NCM, como os 4 primeiros dígitos, por exemplo.
7)Corrigida falha ao gerar o SPED, o valor do ICMS não estava sendo escriturado no registro C100 do
SPED fiscal.
8)Atualização da tabela de enquadramento de suspensão do IPI.
9)Implementadas validações para importar automaticamente o NCM e o CEST do cadastro de grupo
para os produtos, ao associar um grupo a um produto sem NCM.
10)Atualização da Tabela de códigos ANP de combustíveis sujeitos à tributação monofásica de ICMS de
acordo com o Informe Técnico 2023.003 Versão 1.03.
11)Implementado quantidade de casas decimais na quantidade do lançamento rápido de itens
(Mov. de Vendas e Orçamento).
12)Implementado dois novos campos na listagem dos produtos importados e na tela de edição de
quantidade de embalagens (Qtde NF e Qtde Estoque).
Ajustada a tela de listagem de produtos importados para permitir que o usuário oculte campos não
utilizados, salvando essas configurações automaticamente.
13)Corrigida a falha em que, ao usar a senha para liberar um percentual de desconto maior do que o
permitido pelo cadastro da Filial na Locação, as locações subsequentes permitiam qualquer percentual
de desconto sem solicitar a senha.
14)Corrigida falha ao emitir o Relatório de Cartão de Crédito e Relatório de Contratos da Financeira,onde
sistema estava apresentando a mensagem de erro: "The database file "Tmp1000" has changed.
Proceeding to fix up the report!"
15)Correção no ajuste de impostos: Foi corrigido um erro que ocorria durante a manutenção dos
documentos fiscais. O problema surgia quando havia pedidos não confirmados no período informado.
16)Corrigida a falha na aprovação de Ordem de Serviço quando realizada por um usuário diferente do
usuário do Caixa. Antes, ao informar o Usuário do Caixa no Fechamento (caixa de seleção no movimento
de Vendas após informar a forma de pagamento), o valor dos serviços não era atribuído ao Caixa deste
usuário, ficando com a inclusão do usuário que concluiu a venda.
17)Corrigida falha no Contas a Receber, ao clicar sobre o titulo da coluna para ordenação o sistema
apresentava a mensagem de erro: "Invalid message. GET_PORDEMSORT."
18)Corrigida falha ao importar arquivo retorno do boleto SICREDI, o sistema estava considerando o
código '09' do arquivo como Boleto Liquidado e não deveria, agora fica com o status "Boleto perdeu
a validade e foi estornado pelo banco".
19)Corrigida falha na Retenção de Tributos ISS, o sistema estava calculando o valor da retenção duas
vezes, primeiro internamente e depois ao transmitir o RPS.
20)Corrigida falha no Movimento de Vendas ao lançar pré-venda e antes de aprovar a mesma suspender
a matrícula o sistema permitia aprovar essa pré-venda posteriormente, mesmo com o produto suspenso,
não estava realizando a validação necessária.
21)Corrigida falha no Boleto SICREDI, quando o número de cliente informado no Cadastro de Contas
Bancárias possui 4 dígitos o nosso número enviado no arquivo remessa/impressão estava ficando
diferente do nosso número gravado no documento de cliente.
22)Corrigida falha no Relatório de Pagamentos, o Integra não exibia documentos com caractere especial.
23)Corrigida falha no Boleto Bancário, o código de barras estava saindo pequeno para os bancos que
ainda usam o Crystal para impressão do Boleto (SICOOB, ITAU, BANESTES etc). O problema ocorre ao
exportar ou enviar o boleto por e-mail e com isso os leitores dos bancos, lotéricas ou outras instituições
onde forem pagar esses boletos não conseguiam ler.
24)Corrigida falha onde operações marcadas como "Ajuste de saída" não baixava número de serie.
25)Foi criado um checkbox dentro do disquete rosa na tela de Conferência de Mercadoria, permitindo a
impressão do Comprovante de Conferência por ordem de conferência.
26)Melhoria na exibição de produtos similares na consulta de produtos. As informações dos itens
estavam pouco destacadas, dificultando a visualização. Agora, a visualização foi otimizada para facilitar
a leitura e o acesso às informações.
27)Corrigida a falha ao renegociar documentos de fornecedores. Quando o usuário clicava em
'Marcar Todos', o sistema não exibia os documentos de origem nem o fornecedor, mas permitia que o
processo continuasse. No entanto, a renegociação não era efetivada, resultando na criação de registros
zerados no banco de dados.
28)Corrigida falha na Devolução de Vendas, não estava sendo possível fazer as devoluções dos
clientes PJ, pois o campo NF Dev do Movimento de Vendas ficava bloqueado, agora está funcionando
corretamente.
29)Incluido novo Regime Tributário '4 - Simples Nacional - Microempreendedor Individual – MEI' para
atender a NT 2024/001.
1. Alterados campos e regras de validação para permitir a emissão de NF-e/NFC-e nas operações por
MEI utilizando o código de regime tributário (CRT) “4 - Simples Nacional - Microempreendedor Individual
– MEI”, previstas no Convênio S/N de 1970.
- GTIN e o GTIN da unidade tributável facultativos quando o CRT for igual a “4=Simples Nacional –
Microempreendedor Individual – MEI”. - Quando o emitente da NF-e for MEI e a operação for interna poderá informar NCM 00000000.
2. Inclusão de utilização na NFC-e do CFOP 5910 - Remessa em bonificação, doação ou brinde, na
NFC-e para tratamento de cortesias.
30)Corrigida falha na emissão de NF-e para fora do Estado com Operação Presencial, onde o Integra
gerava partilha de ICMS quando não houvesse CFOP de simples faturamento no cadastro da operação.
Devido a esse problema alguns valores não eram escriturados corretamente no SPED.
31)Corrigida falha na Manutenção de Entrega Futura, o Integra estava gerando um saldo negativo
ao realizar algumas devoluções. Além da correção o estoque de entrega futura também será ajustado
no atualizador da versão.
32)Implementado um novo tipo de impressão, "Detalhado por Condição de Pagamento", no Cadastro
de Romaneios de Entrega.
33)Corrigida falha na geração do SPED Fiscal (ICMS/IPI) para empresas emissoras de CT-e com conhecimento
de transporte cancelado. O sistema apresentava a mensagem de erro: 'Campo obrigatório - Registro D100 -
COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST', o que impossibilitava a continuidade da geração do arquivo SPED.
34) Corrigida falha ao gerar NF de Simples Faturamento utilizando outros modelos de nota fiscal (01, ME, 1A
etc), o sistema não estava criando o Registro na tabela CADNFR para vincular a NFe ou NFCe gerada aos
pedidos que a originaram.
35) Corrigida falha no Boleto Bancário, o código de barras estava saindo pequeno para os bancos que ainda
usam o Crystal para impressão do Boleto (SICOOB, ITAU, BANESTES etc). O problema ocorre ao exportar ou
enviar o boleto por e-mail e com isso os leitores dos bancos, lotéricas ou outras instituições onde forem pagar
esses boletos não conseguiam ler.
|Para utilizar essa solução basta executar as duas chaves de registro disponíveis dentro da pasta codigo_barra
dentro da pasta Atualiza|
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