7.14.00
Ajustes, correções e melhorias no Integra e PDV:
1) Corrigido erro no Relatório de Contas a Pagar que acontecia quando o cliente lançava um documento
de fornecedor com mais de 1 Centro de Apuração, os valores não eram rateados corretamente pelos
Centros de Apuração, o que causava uma divergência no Relatório.
(NID179141).
2) Implementado na DLL o checkbox ''Quebrar linha em Detalhamentos'' para economizar espaço,
imprimindo na DANFe as informações do Lote de forma compacta.
3) Melhorado o desempenho ao aprovar orçamentos com vários itens no Movimento de Vendas.
4) Corrigida falha ao lançar um item no Movimento de Vendas em vendas para Pessoa Jurídica de dentro
da própria UF, item configurado com Redução na Base de Cálculo do ICMS e com a opção 'Perguntar
antes de Reduzir'. Antes o Integra não considerava a resposta 'SIM' para reduzir e lançava o item com a
CST 000 e não a de Redução.
5) Correção na redução da Base de Cálculo em vendas originadas do Mobile, quando usava a opção
'Perguntar antes de reduzir' da Tabela de Tributação mesmo clicando em 'Sim' não reduzia a Base de Cálculo.
6) Corrigida mensagem de erro "Símbolo inválido na expressão. OLISTAAJUDEC_BA" sobre Código de
Ajuste/Benefício Fiscal do Cadastro de Operações que aparecia ao abrir caderno de impostos, tanto no
Movimento de Vendas quanto na Manutenção de Nota Fiscal para clientes com Filial da Bahia.
7) Melhorias com relação a geração/entrega das obrigações Fiscais-SPED
-Melhorias no intuito de facilitar a geração dos arquivos Fiscais pelo cliente para contabilidade.
Na tela ‘Envia XML por e-mail’ foi inserido as seguintes opções:
Filtrar o Tipo de Documento: NFCe e NFe de Saída e NFe de Entrada.
Filtrar os Documentos Fiscais pelas Situações: Autorizados, Cancelados, Inutilizados e Denegados.
Foi implementado na tela a opção ‘Imprimir’ que gera um relatório dos documentos filtrados na tela, com
os seguintes filtros:
-Totais dos Documentos
-Resumo de CFOP´s
-Resumo de CST´s
-Resumos das Formas de Pagamento (Incluí os Meios de Pagamentos).
Ao Importar ou Enviar para o e-mail, é enviado um arquivo zipado contendo os seguintes arquivos:
-Pastas contendo os XMLs dos Documentos Fiscais. (Para as Notas de Entrada só será enviada a pasta de XML
para as notas que foram Importadas após as novas configurações).
-Relatório em PDF com todos os Documentos Fiscais.
-Relatórios em Excel das notas de Entrada e Saída.
Foi criada uma Tela de Lembrete que aparecerá até o décimo dia do mês, lembrando o cliente de enviar
os Documentos Fiscais para sua Contabilidade.
8) Corrigida falha que acontecia no Movimento de Caixa após baixar uma parcela de Cartão de Crédito, onde
ao invés de levar todas as parcelas baixadas estava levando apenas uma. Também foi feita uma melhoria no
Leiaute das telas ''Baixa/Consulta - Cartão de Crédito'' e ''Baixa/Consulta de Contratos''.
9) Correção nas observações de boleto para ajustar o limite de instruções/caracteres de acordo com cada banco.
As informações dos campos Tx Multa, Tx Juros/Mês, Tx Desc. Vencto e Tx Desc Dia serão preenchidas automaticamente
nos campos de Instrução de acordo com os limites (Sicoob, Caixa, Banestes, Bradesco, Santander, Sicred, Cresol).
10) Correção no arquivo de remessa Banestes CNAB240 onde a data ref. Multa estava saindo com um dia a mais
do que a data de vencimento.
Correção na impressão de mensagens de Juros e mora, a qual estava apresentando duas mensagens com a mesma
informação.
- Alterações nos campos de observações de acordo com NID165722.
11) Implementação boleto SICRED CNAB240, agora é possível escolher o layout no disquete rosa da tela
emissão de boleto bancário.
12) Implementada Alteração dos NCMs para adequar-se a NT2016_003 que entrará em produção 01/04/2023.
13) Implementação boleto CRESOL CNAB240, agora é possível escolher o layout no disquete rosa da tela
emissão de boleto bancário.
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