v6.00d_v7
Ajustes, correções e melhorias no Integra e PDV:
1 - Realizada correção na falha que ocorria ao reimprimir uma “NF-e Cancelada”,
onde não estava sendo impressa a informação “DOCUMENTO CANCELADO” como
marca d’água.
(NID 61363).
2 - Realizada correção na tela “Conferência de mercadorias”, itens excluídos
estavam sendo apresentados.
(NID 75645).
3 - Realizada correção no relatório de débito e crédito por vendedor para que o
sistema interprete corretamente a devolução de vendas e promoção dos produtos
(caso o tipo de preço esteja “a vista” na “Condição de pagamento”), ambas
situações podem gerar crédito ou débito.
(RR 2124).
4 - Realizada correção na tela “Cadastro de Cliente”, ao cadastrar um cliente estava
sendo pré selecionada a filial no cadastro de funcionário e não a filial selecionada
no sistema.
(NID 69442).
5 - Implementado o nome do fornecedor no
“Relatório da Atualização de Nota Fiscal de Compra”, anteriormente era
apresentado apenas o código.
(NID 34326).
6 - Realizada melhoria referente venda de novos veículos. Ao importar o XML com
tags preenchidas, o sistema armazenará as informações na tela “Cadastro de
Número de Série”.
O serial será selecionado na venda, se definido no controle de sistema (“Utiliza Nro
de Série na Venda”). Na “Manutenção de Notas Fiscais” após clicar com o botão
direto no item e selecionar a opção “Veículos Novos”, será possível visualizar e
alterar o “Detalhamento de veículos Novos”.
(NID 61463).
7 - Realizada correção ao gerar o pedido e/ou transmitir Notas Fiscais. O sistema
ficava travado sendo necessário encerar o processo de maneira forçada.
(NID 61787).
8 - Realizada melhoria referente o erro “Pré-venda está sendo editada em outra
estação”. Foi ajustada a opção “Fazer Cópia” no movimento de vendas para
selecionar a filial de origem do pedido e não a filial padrão do sistema.
(NID 42827).
9 - Realizada correção no método que solicita impressão do NFC-e na
finalização das vendas no PDV quando está configurado com contingência
manual (ALT+O), pois não estava sendo impresso o DANFCe.
(RR 1093).
10 - Realizada correção ao finalizar vendas originadas de “Ordem de Serviço” que
possuem apenas serviços. Não era apresentada a mensagem
“Deseja imprimir os Boletos agora?”.
(NID 51738).
11 - Realizada implementação banco SICREDI. Sendo possível gerar boletos como
também os arquivos de remessa e retorno.
(NID 32039).
12 - Implementada melhoria nas validações de notas fiscais, os erros
"vtNFedetprod.sNCM, NCM inexistente [nitem:1], CPF do destinatário invalido,
cMun [Código do Município] , Telefone inválido [menor que 6 dígitos],
xLgr[Logradouro], sxBairro, pICMSInter: 0,00" serão validados ao gerar o XML
apresentando uma mensagem intuitiva ao cliente. Anteriormente as mensagens de
erro eram retornadas do Sefaz.
(NID'S 34225, 33240, 33241, 32676, 34505, 33239, 34058, 34213, RR2375).
13 - Implementada melhoria no endereço da Nota Fiscal, o sistema aceitará mais
de uma vírgula no campo. Ainda será necessário informar a vírgula antes do
número do destinatário.
(NID 33245 e RR2370).
14 - Realizada implementação para Nota Fiscal em Contingência: após ser
finalizada e impressa para o cliente, a nota fiscal não poderá ser excluída e nem
sofrer alterações.
(NID 75214).
15 - Realizada correção na falha que ocorria ao transmitir uma NF-e/NFC-e em
ocasiões quando o produto estava utilizando uma configuração inválida de CFOP
5,405 com CSOSN 102, o sistema realizava o processo de transmissão, mas a nota
continuava com a situação ‘digitada’, pois o erro de CSOSN incompatível com a
CFOP utilizada não era demonstrado em tela.
(NID 46284).
16 - Realizada correção ao tentar transmitir uma Nota em Contingência no PDV
que já havia sido importada e exportada no integra, era apresentada uma
mensagem informando que seria possível transmitir apenas pelo integra.
Implementada também correção ao enviar todas as notas em contingência no PDV,
o sistema estava travando e/ou fechando.
(NID 74366).
17 - Realizada correção ao fazer transmissão de NFC-e no integra quando a venda
é originada no PDV utilizando o chechbox "Em Contingência". Era apresentada a
mensagem: "Não é possível transformar o arquivo XML em contingência".
(RR 1755).
18 - Realizada correção na impressão de promissória em clientes com mais de uma
filial, quando o disquete rosa estava salvo com uma filial diferente da que estava
sendo usada, a promissória era impressa em branco ou com informações de outra
venda.
(NID 82690).
19 - Realizada correção na falha que ocorria ao realizar vendas com produtos
configurados para ‘Reduzir a Base de Calculo’ em que os clientes eram
configurados como “Consumidor (Contribuinte)” ou “Empresa sem Convênio”,
acontecia de estar calculando o ICMS Integral quando deveria ser reduzido.
(NID 80542).
20 - Realizada correção na "Consulta de Notas Fiscais de entrada" na tela "Entrada
de Nota Fiscal", não estava sendo considerado os filtros "Mostrar Excluídos", "Filial"
e "Período" ao informar o número da Nota Fiscal.
(NID 60510).
21 - Realizada melhoria na tela de ‘Análise de Notas Fiscais Pendentes’ com a
criação de filtros de ‘Status’, ‘Nota Fiscal’ e ‘Período’ para consulta.
Criado também um atalho para ser possível acessar a tela de ‘Análise de Notas
Fiscais Pendentes’ á qualquer momento durante o uso do Integra.
(NID 10292).
22 - Realizada melhoria na tela de ‘Análise de Notas Fiscais Pendentes’, foi
desenvolvida a opção de ‘Transmitir’ para que possa ser realizada transmissão
‘em lote’ referente às notas que estão pendentes de autorização com a SEFAZ.
A transmissão ocorrerá nos padrões da Manutenção de Nota Fiscal, onde
apresentará a tela de ‘Advertências/Erro’ caso alguma das notas esteja com
informações incorretas ou inválidas, nestes casos pode-se utilizar do recurso criado
de ‘clicar duas vezes’ em alguma nota listada pela pesquisa, que esta será aberta na
tela de Manutenção de Nota Fiscal para que seja corrigida e que se efetue a
transmissão.
(RR 1105, RR 2405).
23 - Implementada validação para que o usuário altere o campo "A prazo" na tela
"Cadastro de Orçamento" apenas se possuir a permissão "Administrador do
Sistema". Já existia a validação para bloquear o campo "Lucro", nas "Permissões
para o usuário" na opção "Visualiza valores de custo".
(NID 61883).
24 - Realizada correção na função que faz os rateios de Descontos/Encargos nos
itens da venda, pois estava ocorrendo de duplicar o valor do Desconto de ICMS
Desonerado.
(NID 66161).
25 - Realizado ajuste no encerramento de estoque para que o processo seja
mais rápido em empresas que possuem grandes movimentações.
(NID 89337).
Link para download:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Make Documentation a Breeze with HelpNDoc's Clean and Efficient User Interface